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2016年度乐昌市人民法院预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
乐昌市人民法院，2016年预算组成单位1个，无下级预算单位。乐昌市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内人民法庭的审判工作，接受上级人民法院的监督和指导，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能是：
1、审判法律规定由本市人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
3、审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
4、监督和指导基层人民法庭的审判工作。
5、依法行使司法执行权和司法决定权。
6、负责本院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他
人员；协助主管部门管理本院的机构编制工作；主管本院的监察工作。
7、管理本院的有关经费和物资装备。
8、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
9、承办市委、市人大和上级法院交办的其他工作。
内设机构有政工科、执行局、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭及审判监督庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、研究室、纪检监察室11个职能机构及乐城、坪石、梅花中心人民法庭3个派出机构和1个直属行政单位（司法警察大队）。
（二）人员构成情况
我院有行政编制81人，年末实有人数71人。离休人员1人，退休人员30人。
（三）预算年度的主要工作任务
2016年，我院紧紧围绕“公正司法、司法为民”，履行宪法和法律赋予的职责，立足执法办案第一要务，全面加强审判执行工作，进一步提高办案质量和工作效率。
二、收入预算说明
2016年本部门收入预算177.62万元，比上年减少1297.43万元，下降88%，主要原因是我院2016年起为省统管单位，政法编制人员经费、日常公用经费及项目经费由省财厅保障，市财政保障定额工勤人员及2016年前离退休人员经费。其中：一般公共预算拨款177.62万元，无其他收入。
三、支出预算说明
支出预算177.62万元，比上年减少1297.43万元，下降88%，其中：基本支出177.62万元，比上年减少427.98万元，下降71%，主要原因是我院2016年起为省统管单位，根据统分结合政策，市财政保障定额工勤人员工资及2016年前离退休人员经费，政法编制人员经费、日常公用经费及项目经费由省财厅保障。其中：一般公共预算拨款安排支出177.62万元，无其他收入拨款支出。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算177.62万元，占预算拨款支出的100%，比上年减少427.98万元，下降71%，主要原因是我院2016年起为省直单位，根据统分结合政策，市财政保障定额工勤人员工资及2016年前离退休人员经费，政法编制人员经费、日常公用经费由省财厅保障。其中：工资福利支出27.94万元，对个人和家庭的补助149.68万元。
（二）无项目支出预算。原因是我院2016年起为省直单位，项目经费由省财厅保障。
四、机关运行经费预算说明
2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年减少264万元，减幅100%，原因是我院2016年起为省统管单位，机关运行经费由省财厅保障。
五、“三公”经费预算说明
2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比减少108万元，减幅100%，原因是我院2016年起为省统管单位，“三公”经费由省财厅保障。
六、政府采购情况
2016年本部门无政府采购预算。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）
我院为省级预算单位，国有资产占有情况在省级预算公开中反映。
八、预算绩效情况
2016年，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况：无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
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第二部分 部门预算表
部门收支总表
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单位名称：乐昌市人民法院
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单位:元
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收
入
|
支
出
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项
目
|
2016年预算
|
项
目
|
2016年预算
|
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一、公共财政预算拨款
|
1776156
|
一、基本支出
|
1776156
|
|
经费拨款
|
1776156
|
工资福利支出
|
279400
|
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用纳入预算管理的非税资金安排的拨款
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商品和服务支出
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二、财政专户管理的非税资金
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对个人和家庭的补助
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1496756
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行政事业性收费收入
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对企事业单位的补贴
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教育收费收入
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转移性支出
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罚没收入
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债务利息支出
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专项收入
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基本建设支出
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国有资本经营收入
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其他资本性支出
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国有资源（资产）有偿使用收入
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其他支出
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经营服务性收费收入
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其他收入
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二、项目支出
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三、事业收入（不含预算外资金）
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基本建设支出
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四、事业单位经营收入
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大型修缮支出
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五、其他收入
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大型购置支出
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大型会议支出
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专项业务支出
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其他支出
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三、事业单位经营支出
|
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本 年 收 入
合 计
|
1776156
|
本 年 支 出 合 计
|
1776156
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|
六、上级补助收入
|
|
四、其他支出
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七、附属单位上缴收入
|
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五、对附属单位补助支出
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八、政府性基金收入(资金、附加）
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六、上缴上级支出
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九、用事业基金弥补收支差额
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十、上年结转
|
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七、结转下年
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收
入 总 计
|
1776156
|
支 出 总
计
|
1776156
|
|
部门收入总表
单位名称：乐昌市人民法院
单位：元
|
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|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1776156
|
1776156
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
279400
|
279400
|
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
279400
|
279400
|
|
|
|
|
|
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2040501
|
行政运行
|
279400
|
279400
|
|
|
|
|
|
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|
208
|
社会保障和就业支出
|
1496756
|
1496756
|
|
|
|
|
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20805
|
行政事业单位离退休
|
1496756
|
1496756
|
|
|
|
|
|
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|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1496756
|
1496756
|
|
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部门支出总表
单位名称：乐昌市人民法院
单位：元
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|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
其他支出
|
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
合计
|
1776156
|
1776156
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
279400
|
279400
|
|
|
|
|
|
|
|
20405
|
法院
|
279400
|
279400
|
|
|
|
|
|
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|
2040501
|
行政运行
|
279400
|
279400
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1496756
|
1496756
|
|
|
|
|
|
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|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1496756
|
1496756
|
|
|
|
|
|
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|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1496756
|
1496756
|
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部门基本支出表
单位名称：乐昌市人民法院
单位：元
|
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|
经济科目名称
（到款级）
|
合计
|
资 金 来 源
|
|
|
小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
其他资金
|
|
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|
|
合计
|
1776156
|
1776156
|
1776156
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
279400
|
279400
|
279400
|
|
|
|
|
|
其他工资福利支出
|
279400
|
279400
|
279400
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
1496756
|
1496756
|
1466756
|
|
|
|
|
|
退休费
|
1496756
|
1496756
|
1466756
|
|
|
|
|
|
债务利息支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门项目支出表
单位名称：乐昌市人民法院
单位：元
|
|
项目名称
|
合计
|
资 金 来 源
|
绩效目标 （简略表述项目
实施的内容及目的）
|
|
小计
|
公共财政预算资金
|
财政专户管理的非税资金
|
其他 资金
|
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|
合计
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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说明：本部门2016年无项目支出预算安排。
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财政拨款收支总表
|
|
单位名称：乐昌市人民法院
|
|
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|
|
|
|
单位：元
|
|
收
入
|
支
出
|
|
项
目
|
行次
|
预算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
预算数
|
|
小计
|
公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏
次
|
|
1
|
栏
次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、公共预算财政拨款
|
1
|
1776156
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
279400
|
279400
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
1496756
|
1496756
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1776156
|
本年支出合计
|
54
|
1776156
|
1776156
|
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
|
一、公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
58
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
收入总计
|
30
|
1776156
|
支出总计
|
60
|
1776156
|
1776156
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表
单位名称：乐昌市人民法院
单位：元
|
|
项目
|
科目名称
|
一般公共预算支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
类
|
款
|
项
|
|
合 计
|
1776156
|
1776156
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
279400
|
279400
|
|
|
20405
|
法院
|
279400
|
279400
|
|
|
2040501
|
行政运行
|
279400
|
279400
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1496756
|
1496756
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1496756
|
1496756
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
1496756
|
1496756
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
|
|
单位名称：乐昌市人民法院
|
|
|
单位:元
|
|
经济科目名称
（到款级）
|
一般公共预算基本支出
|
|
小计
|
经费拨款
|
纳入预算管理的非税资金
|
|
合 计
|
1776156
|
1776156
|
|
|
工资福利支出
|
279400
|
279400
|
|
|
其他工资福利支出
|
279400
|
279400
|
|
|
商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
1496756
|
1496756
|
|
|
退休费
|
1496756
|
1496756
|
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算项目支出表
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单位名称：乐昌市人民法院
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单位:元
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经济科目名称
（到款级）
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一般公共预算基本支出
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小计
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经费拨款
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纳入预算管理的非税资金
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合 计
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工资福利支出
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商品和服务支出
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对个人和家庭的补助
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债务利息支出
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基本建设支出
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其他资本性支出
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其他支出
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说明：本部门2016年无项目支出预算安排。
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一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
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单位名称：乐昌市人民法院
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单位:元
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项 目
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金 额
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机关运行经费
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0
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“三公”经费
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0
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其中：一、因公出国（境）支出
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二、公务用车购置及运行维护支出
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（一）公务用车购置支出
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(二）公务用车运行维护支出
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三、公务接待支出
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说明：本部门2016年无机关运行经费和“三公”经费预算安排。
注：
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1.本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。
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2.机关运行费，即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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政府性基金预算支出表
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单位名称：
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单位：元
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项
目
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政府性基金预算支出
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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栏次
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1
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2
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5
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合计
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说明：本部门2016年无政府性基金预算安排。
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