乐昌市人民法院2016年省级部门预算公开（补充公开）
2016年乐昌市人民法院部门预算
目 录
第一部分 乐昌市人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市人民法院概况
一、主要职责
乐昌市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内人民法庭的审判工作，接受上级人民法院的监督和指导，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能是：
1、审判法律规定由本市人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
3、审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
4、监督和指导基层人民法庭的审判工作。
5、依法行使司法执行权和司法决定权。
6、负责本院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理本院的机构编制工作；主管本院的监察工作。
7、管理本院的有关经费和物资装备。
8、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
9、承办市委、市人大和上级法院交办的其他工作。
二、机构设置
（一）乐昌市人民法院，2016年预算组成单位共1个，无下级预算单位。
（二）乐昌市人民法院内设政工科、执行局、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭及审判监督庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、研究室、纪检监察室11个职能机构及乐城、坪石、梅花中心人民法庭3个派出机构和1个直属行政单位（司法警察大队）。
（三）我院有行政编制81人，年末实有人数71人。
第二部分 2016年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：乐昌市人民法院 |
单位： 万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、财政拨款 |
1400.00 |
一、基本支出 |
1086.00 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
314.00 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
1400.00 |
本年支出合计 |
1400.00 |
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四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
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收入总计 |
1400.00 |
支出总计 |
1400.00 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：乐昌市人民法院 |
单位： 万元 |
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项 目 |
2016年预算 |
|
一、预算拨款 |
1400.00 |
|
一般公共预算拨款 |
1400.00 |
|
基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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|
事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
1400.00 |
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四、上级补助收入 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业单位弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
1400.00 |
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表3 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：乐昌市人民法院 |
单位： 万元 |
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项 目 |
2016年预算 |
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|
一、基本支出 |
1086.00 |
|
||||
|
工资福利支出 |
556.06 |
|
||||
|
一般商品和服务支出 |
382.48 |
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|
对个人和家庭的补助 |
147.46 |
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|
其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
314.00 |
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|
日常运转类项目 |
314.00 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科学研究类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
1400.00 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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||||
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六、结转下年 |
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支 出 总 计 |
1400.00 |
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表4 财政拨款收支总体情况表 |
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|
单位名称：乐昌市人民法院 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|||
|
一、一般公共预算 |
1400.00 |
一、一般公共预算 |
1400.00 |
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|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
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|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
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|
本年收入合计 |
1400.00 |
本年支出合计 |
1400.00 |
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表5 |
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|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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单位名称：乐昌市人民法院 |
|
单位：万元 |
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功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合 计 |
1400.00 |
1086.00 |
314.00 |
||||
|
[204]公共安全支出 |
1400.00 |
1086.00 |
314.00 |
||||
|
[20405]法院 |
1400.00 |
1086.00 |
314.00 |
||||
|
[2040501]行政运行 |
1086.00 |
1086.00 |
|
||||
|
[2040502]一般行政管理事务 |
105.00 |
|
105.00 |
||||
|
[2040504]案件审判 |
174.00 |
|
174.00 |
||||
|
[2040599]其他法院支出 |
35.00 |
|
35.00 |
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表6 |
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|
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
||
|
单位名称：乐昌市人民法院 |
单位： 万元 |
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|
政府性经济科目 |
项目 |
2016年预算 |
|
合计 |
1086.00 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
556.06 |
|
[50101]工资津补贴 |
[30101]基本工资 |
490.39 |
|
[50101]工资津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
28.11 |
|
[50101]工资津补贴 |
[30103]奖金 |
37.56 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
382.48 |
|
[50201]日常办公费 |
[30201]办公费 |
30.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30202]印刷费 |
10.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30204]手续费 |
0.50 |
|
[50201]日常办公费 |
[30205]水费 |
1.50 |
|
[50201]日常办公费 |
[30206]电费 |
18.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30207]邮电费 |
10.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30209]物业管理费 |
25.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30211]差旅费 |
15.00 |
|
[50209] 维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
46.90 |
|
[50201]日常办公费 |
[30214]租赁费 |
7.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2.50 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
25.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
18.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
10.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
35.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30228]工会经费 |
35.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30229]福利费 |
10.00 |
|
[50208] 公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
35.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30239]其他交通费用 |
30.48 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
17.60 |
|
[503]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
147.46 |
|
[50301]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
28.40 |
|
[50301]社会福利和救助 |
[30307]医疗费 |
32.13 |
|
[50301]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
14.82 |
|
[50304]住房补贴 |
[30311]住房公积金 |
72.11 |
|
表7 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
||
|
单位名称：乐昌市人民法院 单位： 万元 |
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|
政府性经济科目 |
项目 |
2016年预算 |
|
合计 |
314.00 |
|
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
|
|
[50101]工资津补贴 |
[30101]基本工资 |
|
|
[50101]工资津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
|
|
[50101]工资津补贴 |
[30103]奖金 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
253.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30201]办公费 |
|
|
[50201]日常办公费 |
[30202]印刷费 |
15.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]日常办公费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]日常办公费 |
[30207]邮电费 |
17.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]日常办公费 |
[30211]差旅费 |
25.00 |
|
[50209] 维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50201]日常办公费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
33.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
10.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50201]日常办公费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50208] 公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
28.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
125.00 |
|
[510]机关其他资本性支出 |
[310]其他资本性支出 |
61.00 |
|
[51006]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
6.00 |
|
[51006]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
15.00 |
|
[51099] 其他资本性支出 |
[31019]其他交通工具购置 |
40.00 |
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
|
|
单位名称：乐昌市人民法院 |
单位： 万元 |
|
项 目 |
2016年预算 |
|
2016年行政经费 |
1066.12 |
|
2016年“三公”经费 |
81.00 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
63.00 |
|
1.公务用车购置 |
|
|
2.公务用车运行维护费 |
63.00 |
|
（三）公务接待费支出 |
18.00 |
|
注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
|
|
2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
|
|
|
|
|
表9 |
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|
2016年政府性基金预算支出情况表 |
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|
单位名称：乐昌市人民法院 |
|
单位： 万元 |
|||||||||
|
功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
||||||||||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
|
0.00 |
|
|
||||||||
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，即本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
|||||||||||
|
说明：我院2016年无政府性基金预算安排 |
|
||||||||||
|
表10 2016年部门预算基本支出预算表 |
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|
单位名称：乐昌市人民法院 |
|
|
金额：万元 |
||||||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
|||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
1086.00 |
1086.00 |
1086.00 |
|
|
|
|
||||
|
乐昌市人民法院 |
1086.00 |
1086.00 |
1086.00 |
|
|
|
|
||||
|
工资和福利支出 |
556.06 |
556.06 |
556.06 |
|
|
|
|
||||
|
商品和服务支出 |
382.48 |
382.48 |
382.48 |
|
|
|
|
||||
|
对个人和家庭的补助 |
147.46 |
147.46 |
147.46 |
|
|
|
|
||||
表11
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
|||||||||
|
单位名称：乐昌市人民法院 |
|
|
|
单位： 万元 |
|||||
|
支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
|
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
|||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
314.00 |
314.00 |
314.00 |
|
|
|
|
|
|
|
乐昌市人民法院 |
314.00 |
314.00 |
314.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
253.00 |
253.00 |
253.00 |
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
61.00 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
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第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算1400.00万元，比上年增加1400.00万元，增长100%，主要原因是我院2016年起为省统管单位，政法编制人员经费、日常公用经费及项目经费由省财厅保障。
支出预算1400.00万元，比上年增加1400.00万元，增长100%，主要原因是我院2016年起为省统管单位，政法编制人员经费、日常公用经费及项目经费由省财厅保障。其中：基本支出1086.00万元，项目支出314.00万元。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门 “三公”经费预算安排81.00万元，比上年增加81.00万元，增长100%，主要原因是我院2016年起为省统管单位，“三公”经费由省财厅保障。 其中：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出63.00万元，其中公务用车运行维护费63.00万元；公务接待费支出18.00万元。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排382.48万元，比上年增加382.48万元，增长100%，主要原因是我院2016年起为省统管单位，机关运行经费由省财厅保障。其中：办公费30.00万元，印刷费10.00万元，手续费0.50万元，水费1.50万元，电费18.00万元，邮电费10.00万元，物业管理费25.00万元，差旅费15.00万元，维修（护）费46.90万元，租赁费7.00万元，会议费2.50万元，培训费25.00万元，公务接待费18.00万元，被装购置费10.00万元，劳务费35.00万元，工会经费35.00万元，福利费10.00万元，公务用车运行维护费35.00万元，其他交通费用30.48万元，其他商品和服务支出17.60万元。
四、政府采购情况
2016年本部门无政府采购安排。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值为26333629.83元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物17822973.51元，通用设备6347900.44元，家具、用具、装具及动植物2162755.88元。2015年，资产变动情况为：土地、房屋及构筑物增加474005.90元，通用设备增加1654897.85元，家具、用具、装具及动植物增加344222.00元；另外，空调、电脑等通用设备报废883431.00元，家具、用具、装具及动植物报废4600.00元。
占有使用车辆情况：本部门共有车辆21辆（包括8辆封存待处置车辆），其中：一般公务用车13辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车2辆。2015年8月，我市开始进行公车改革，车辆保留数13辆，封存待处置8辆。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，我院紧紧围绕“公正司法、司法为民”，履行宪法和法律赋予的职责，立足执法办案第一要务，全面加强审判执行工作，进一步提高办案质量和工作效率。依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（三）机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
乐昌市人民法院
2016年2月15日
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