乐昌市人民法院2017年省级部门预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 乐昌市人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 乐昌市人民法院概况
一、主要职责
乐昌市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内人民法庭的审判工作，接受上级人民法院的监督和指导，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能是：
1、审判法律规定由本市人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。
2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
3、审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。
4、监督和指导基层人民法庭的审判工作。
5、依法行使司法执行权和司法决定权。
6、负责本院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理本院的机构编制工作；主管本院的监察工作。
7、管理本院的有关经费和物资装备。
8、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
9、承办市委、市人大和上级法院交办的其他工作。
二、机构设置
（一）乐昌市人民法院，2017年预算组成单位共1个，无下级预算单位。
（二）乐昌市人民法院内设政工科、执行局、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭及审判监督庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、研究室、纪检监察室11个职能机构及乐城、坪石、梅花中心人民法庭3个派出机构和1个直属行政单位（司法警察大队）。
（三）我院有行政编制81人，年末实有人数73人。退休人数1人。
第二部分 2017年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：乐昌市人民法院 |
单位： 万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
2017年预算 |
项目 |
2017年预算 |
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一、财政拨款 |
1812.83 |
一、基本支出 |
1488.83 |
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二、财政专户拨款 |
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二、项目支出 |
324.00 |
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三、其他资金 |
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三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
1812.83 |
本年支出合计 |
1812.83 |
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四、上级补助收入 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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六、用事业基金弥补收支总额 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
1812.83 |
支出总计 |
1812.83 |
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
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收入总体情况表 |
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单位名称：乐昌市人民法院 |
单位： 万元 |
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项 目 |
2017年预算 |
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一、预算拨款 |
1812.83 |
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一般公共预算拨款 |
1812.83 |
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基金预算拨款 |
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二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
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事业单位经营收入 |
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
1812.83 |
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四、上级补助收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、用事业单位弥补收支总额 |
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收 入 总 计 |
1812.83 |
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表3 |
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支出总体情况表 |
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单位名称：乐昌市人民法院 |
单位： 万元 |
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项 目 |
2017年预算 |
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一、基本支出 |
1488.83 |
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工资福利支出 |
928.83 |
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一般商品和服务支出 |
331.84 |
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对个人和家庭的补助 |
228.16 |
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其他资本性支出等 |
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二、项目支出 |
324.00 |
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日常运转类项目 |
324.00 |
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政府购买服务类项目 |
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其他类项目 |
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科学研究类项目 |
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
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本 年 支 出 合 计 |
1812.83 |
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四、对附属单位补助支出 |
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五、上缴上级支出 |
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六、结转下年 |
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支 出 总 计 |
1812.83 |
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表4 财政拨款收支总体情况表 |
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单位名称：乐昌市人民法院 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
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一、一般公共预算 |
1812.83 |
一、一般公共预算 |
1812.83 |
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二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
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三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
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本年收入合计 |
1812.83 |
本年支出合计 |
1812.83 |
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表5 |
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一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
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单位名称：乐昌市人民法院 |
单位：万元 |
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功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
1812.83 |
1488.83 |
324.00 |
||||
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[204]公共安全支出 |
1812.83 |
1488.83 |
324.00 |
||||
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[20405]法院 |
1786.83 |
1488.83 |
298.00 |
||||
|
[2040501]行政运行 |
1488.83 |
1488.83 |
|
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|
[2040502]一般行政管理事务 |
199.00 |
|
199.00 |
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|
[2040504]案件审判 |
99.00 |
|
99.00 |
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|
[20499]其他公共安全支出 |
26.00 |
|
26.00 |
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|
[2049901]其他公共安全支出 |
26.00 |
|
26.00 |
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表6 |
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一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
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单位名称：乐昌市人民法院 |
单位： 万元 |
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政府性经济科目 |
项目 |
2017年预算 |
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合计 |
1488.00 |
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[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
928.83 |
|
[50101]工资津补贴 |
[30101]基本工资 |
671.83 |
|
[50101]工资津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
197.00 |
|
[50101]工资津补贴 |
[30103]奖金 |
37.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30104]其他社会保障缴费 |
23.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
331.84 |
|
[50201]日常办公费 |
[30201]办公费 |
20.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30202]印刷费 |
5.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30205]水费 |
1.70 |
|
[50201]日常办公费 |
[30206]电费 |
16.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30207]邮电费 |
3.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30209]物业管理费 |
45.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30211]差旅费 |
5.00 |
|
[50209] 维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
56.40 |
|
[50201]日常办公费 |
[30214]租赁费 |
7.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
2.50 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
15.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
12.00 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
10.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
35.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30228]工会经费 |
35.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30229]福利费 |
5.00 |
|
[50208] 公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
[50201]日常办公费 |
[30239]其他交通费用 |
30.84 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
17.40 |
|
[503]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
228.16 |
|
[50304]住房补贴 |
[30311]住房公积金 |
92.00 |
|
[50399] 其他对个人和家庭的补助支出 |
[30399]其他对个人和家庭的补助支出 |
136.16 |
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表7
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表8 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
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单位名称：乐昌市人民法院 |
单位： 万元 |
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项 目 |
2017年预算 |
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2017年行政经费 |
1465.27 |
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2017年“三公”经费 |
37.00 |
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其中：（一）因公出国（境）支出 |
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（二）公务用车购置及运行维护支出 |
25.00 |
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1.公务用车购置 |
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2.公务用车运行维护费 |
25.00 |
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（三）公务接待费支出 |
12.00 |
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注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 |
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2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
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表9 |
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2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：乐昌市人民法院 单位：万元 |
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功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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0.00 |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，即本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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说明：我院2017年无政府性基金预算安排 |
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表10 2017年部门预算基本支出预算表
单位名称：乐昌市人民法院 金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
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|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
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|
合计 |
1488.83 |
1488.83 |
1488.83 |
|
|
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|
204公共安全支出 |
1488.83 |
1488.83 |
1488.83 |
|
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|
|
|||||||||
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20405法院 |
1488.83 |
1488.83 |
1488.83 |
|
|
|
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|
2040501行政运行 |
1488.83 |
1488.83 |
1488.83 |
|
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表11
|
2017年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：乐昌市人民法院 金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
|
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
324.00 |
324.00 |
324.00 |
|
|
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|
|
|
|
乐昌市人民法院 |
324.00 |
324.00 |
324.00 |
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办案业务补助（中央转移支付） |
26.00 |
26.00 |
26.00 |
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综合业务保障费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
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法院装备费 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
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两庭设施设备及信息化建设 |
89.00 |
89.00 |
89.00 |
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执法办案业务费 |
99.00 |
99.00 |
99.00 |
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第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年本部门收入预算1812.83万元，比上年增加412.83万元，增长29.49%，主要原因是人员经费的增加，我院2016年新招录了6名公务员；另外，根据乐昌市政府相关政策开始发放住房维修基金以及住房公积金的调整增加。
支出预算1812.83万元，比上年增加412.83万元，增长29.49%，主要原因是人员经费的增加，我院2016年新招录了6名公务员；另外，根据乐昌市政府相关政策开始发放住房维修基金以及住房公积金的调整增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2017年本部门 “三公”经费预算安排37.00万元，比上年减少44.00万元，下降54 %，主要原因是我院严格执行公车改革制度，认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，控制公务用车及接待费用的支出。其中：无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出25.00万元，比上年减少38.00万元，下降60%，主要原因是公车改革后，我院保留13辆公务用车，封存处置8辆，另外执法执勤车辆安装了GPS，更加规范车辆的使用，控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出12.00万元，比上年减少6.00万元，下降33%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制开庭、办案、业务联系等工作用餐支出。
三、机关运行经费安排情况
2017年，本部门机关运行经费安排331.84万元，比上年减少50.64万元，减少13%，主要原因是我院厉行节约，控制办公费等日常运行经费的支出。其中：办公费20.00万元，印刷费5.00万元，水费1.70万元，电费16.00万元，邮电费3.00万元，物业管理费45.00万元，差旅费5.00万元，维修（护）费56.40万元，租赁费7.00万元，会议费2.50万元，培训费15.00万元，公务接待费12.00万元，被装购置费10.00万元，劳务费35.00万元，工会经费35.00万元，福利费5.00万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用30.48万元，其他商品和服务支出17.40万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排643.89万元，其中：货物类采购预算224.59万元，工程类采购预算289.30万元，服务类采购预算130.00万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值为26540226.94元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物17822973.51元，通用设备6466737.55元，家具、用具、装具及动植物2250515.88元。2016年，资产变动情况为：通用设备增加707478.71元，家具、用具、装具及动植物增加87760.00元；另外，报废16台空调共73700.00元，处置拍卖4辆公务用车共514941.60元。
占有使用车辆情况：本部门共有车辆17辆（包括4辆封存待处置车辆），其中：一般公务用车9辆（包括4辆封存待处置车辆），执法执勤用车6辆，特种专业技术用车2辆。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，我院紧紧围绕“公正司法、司法为民”，履行宪法和法律赋予的职责，立足执法办案第一要务，全面加强审判执行工作，进一步提高办案质量和工作效率。依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
（三）机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（四）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
乐昌市人民法院
2017年2月22日
-
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