2015年乐昌市人民法院部门决算公开

目       录

第一部分   乐昌市人民法院概况

一、 部门机构设置

二、 部门主要职责

第二部分   乐昌市人民法院2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   乐昌市人民法院2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   乐昌市人民法院概况

（一）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个。

内设政工科、执行局、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭及审判监督庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、研究室、纪检监察室11个职能机构及乐城、坪石、梅花中心人民法庭3个派出机构和1个直属行政单位（司法警察大队）。

我院有行政编制81人，年末实有人数71人。离休人员1人，退休人员30人。

（二）部门主要职责

乐昌市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内人民法庭的审判工作，接受上级人民法院的监督和指导，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能是：

1、审判法律规定由本市人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

3、审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

4、监督和指导基层人民法庭的审判工作。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。

6、负责本院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理本院的机构编制工作；主管本院的监察工作。

7、管理本院的有关经费和物资装备。

8、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9、承办市委、市人大和上级法院交办的其他工作。

第二部分   乐昌市人民法院2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

支出决算表

                                                                         公开03表

部门：乐昌市人民法院                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：乐昌市人民法院                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：乐昌市人民法院                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分   乐昌市人民法院2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市人民法院2015年度总收入1569.01万元，其中本年收入1569.01万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入1569.01万元，比上年决算数增加201.85万元，主要是项目支出装备费的增加。

2、无上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市人民法院2015年度总支出1569.01万元，其中本年支出1569.01万元。具体情况如下：

1.公共安全支出1362.38万元，主要用于人员经费、公用经费、办案业务经费及装备费，比上年决算数增加138.30万元，增长11%，主要原因是装备费支出的增长，更新购置了办公设备及信息化设备。

2.社会保障和就业支出177.78万元，主要支出项目有离退休人员的工资，比上年决算数增加59.34万元，增长50%，主要原因是新增两名退休人员、离退休人员工资的调增及一名干警的死亡抚恤金。

3、医疗卫生与计划生育支出28.85万元，主要支出项目有行政单位医疗补助和公务员医疗补助，比上年决算数增加4.21万元，增长17%。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015度财政拨款收入说明

乐昌市人民法院2015年度财政拨款收入合计1569.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1569.01万元，比年初预算数增加93.96万元，增长6%；主要原因是在职人员和退休人员工资的调增，新增两名退休人员及一名干警死亡抚恤金支出；政府性基金预算财政拨款收入0元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

乐昌市人民法院2015年度财政拨款支出合计1569.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1569.01万元，比年初预算数增加93.96万元，增长6%，主要原因是在职人员和退休人员工资的调增，新增两名退休人员及一名干警死亡抚恤金支出；政府性基金预算财政拨款支出0元。

分功能科目看，公共安全支出法院1313.68万元，主要用于人员经费、日常公用经费、办案业务经费及装备费；公共安全支出司法12.11万元，主要用于司法救助金；公共安全支出其他公共安全支出36.60万元，主要用于装备经费支出。

社会保障和就业支出行政事业单位离退休152.41万元，主要用于离退休人员经费支出；社会保障和就业支出抚恤25.37万元，主要用于干警死亡抚恤金支出。

医疗卫生与计划生育支出医疗保障28.85万元，主要用于行政单位医疗补助和公务员医疗补助。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市人民法院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为87.09万元，完成预算108万元的81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为  66.39万元，完成预算79万元的84%；公务接待费支出决算为20.70万元，完成预算29万元的71%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16.95万元，下降16%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.82万元，下降12%；公务接待费支出决算减少8.13万元，下降28%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年下半年公车改革开始，保留13辆公务用车，封存8辆，运行维护费大大减少；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出66.39万元，占76%；公务接待费支出20.70万元，占24%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出87.09万元，其中：公务用车购置支出为29.98万元，2015年公务用车购置数1辆，主要包括购置一辆囚车；公务用车运行及维护支出36.41万元，2015年我院公务用车保有量为21辆，主要用于日常办案出行。

3.公务接待费支出20.70万元，主要用于法院办案业务和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，我院国内接待116次，接待人数共3450人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出92.21万元，比上年减少359.87万元，降低80%。主要原因是：中央、省级项目经费补助的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额140.70万元，其中：政府采购货物支出140.70万元。授予中小企业合同金额140.70万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车13辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效信息公开情况

2015年，在围绕“公正司法、司法为民”，履行宪法和法律赋予的职责，立足执法办案第一要务的同时，全面加强审判执行工作，进一步提高办案质量和工作效率。其中，项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                               乐昌市人民法院

                               2016年6月20日