2016年乐昌市人民法院部门决算公开

 

目       录

 

第一部分   乐昌市人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   乐昌市人民法院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   乐昌市人民法院2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   乐昌市人民法院概况

 

（一）部门主要职责

乐昌市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，监督和指导辖区内人民法庭的审判工作，接受上级人民法院的监督和指导，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，主要职能是：

1、审判法律规定由本市人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2、审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

3、审查处理不服本院的判决、裁定的各类申诉和申请再审案件。

4、监督和指导基层人民法庭的审判工作。

5、依法行使司法执行权和司法决定权。

6、负责本院思想政治、教育培训工作；依照权限管理法官和其他人员；协助主管部门管理本院的机构编制工作；主管本院的监察工作。

7、管理本院的有关经费和物资装备。

8、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

9、承办市委、市人大和上级法院交办的其他工作。

（二）部门机构设置

按照部门决算编报要求，2016年决算组成单位共1个。

内设政工科、执行局、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭及审判监督庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、研究室、纪检监察室11个职能机构及乐城、坪石、梅花中心人民法庭3个派出机构和1个直属行政单位（司法警察大队）。

我院有行政编制81人，年末实有人数73人。退休人员1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   乐昌市人民法院2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：乐昌市人民法院					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2013.59	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	1336.28
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	2013.59	本年支出合计	52	1336.28
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	677.31
	27			55
总计	28	2013.59	总计	56	2013.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表                                                                             公开02表 部门：乐昌市人民法院                                                       单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2013.59	2013.59
204	公共安全支出	2013.59	2013.59
20405	法院	1977.59	1977.59
2040501	行政运行	1329.59	1329.59
2040502	一般行政管理事务	105.00	105.00
2040504	案件审判	174.00	174.00
2040599	其他法院支出	369.00	369.00
20499	其他公共安全支出	36.00	36.00
2049901	其他公共安全支出	36.00	36.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

                             支出决算表

                                                                         公开03表

部门：乐昌市人民法院                                                    单位：万元

项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1336.28	1170.83	165.45
204	公共安全支出	1336.28	1170.83	165.45
20405	法院	1336.28	1170.83	165.45
2040501	行政运行	1170.83	1170.83
2040502	一般行政管理事务	53.96		53.96
2040504	案件审判	88.09		88.09
2040599	其他法院支出	23.40		23.40

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

            财政拨款收入支出决算总表    

                                          公开04表

部门：乐昌市人民法院                                                          单位：万元

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2013.59	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	1336.28	1336.28
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、国债还本付息支出	48
	22		二十二、其他支出	49
本年收入合计	23	2013.59	本年支出合计	50	1336.28	1336.28
年初财政拨款结转和结余	24		年末结转和结余	51	677.31	677.31
一般公共预算财政拨款	25			52
政府性基金预算财政拨款	26			53
总计	27	2013.59	总计	54	2013.59	2013.59

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况

一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                                 公开05表 部门：乐昌市人民法院                                                       单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		1336.28	1170.83	165.45
204	公共安全支出	1336.28	1170.83	165.45
20405	法院	1336.28	1170.83	165.45
2040501	行政运行	1170.83	1170.83
2040502	一般行政管理事务	53.96		53.96
2040504	案件审判	88.09		88.09
2040599	其他法院支出	23.40		23.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

              一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                公开06表

部门：乐昌市人民法院                                                              单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	671.95	302	商品和服务支出	235.40
30101	基本工资	474.95	30201	办公费	19.00
30102	津贴补贴	113.89	30202	印刷费	7.37
30103	奖金	34.34	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	20.77	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费	1.76
30107	绩效工资		30206	电费	14.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	5.20
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	28.00	30209	物业管理费	15.94
303	对个人和家庭的补助	236.17	30211	差旅费	4.15
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	1.64	30213	维修(护)费	6.50
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	21.44	30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费	4.71
30306	救济费		30217	公务接待费	5.13
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.29
30311	住房公积金	77.09	30227	委托业务费	2.09
30312	提租补贴		30228	工会经费	34.88
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	6.94
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	26.58
30399	其他对个人和家庭的补助支出	136.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	68.92
			310	其他资本性支出	27.31
			31001	房屋建筑物购建
人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称		金额
			31002	办公设备购置		19.71
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新		7.60
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		908.12	公用经费合计  262.71

 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                                                                                                                                                                                        公开07表 部门：乐昌市人民法院                                                                                       单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81.00		63.00		63.00	18.00	20.08		14.63		14.63	5.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                        公开08表

部门：乐昌市人民法院                                                           单位：万元

项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

 

第三部分   乐昌市人民法院2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市人民法院2016年度总收入2013.59万元，其中本年收入2013.59万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入2013.59万元，由于司法改革，我院2016年1月1日起属省直单位，财政拨款收入由省财厅保障。

2、无上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市人民法院2016年度总支出1336.28万元，其中本年支出1336.28万元。具体情况如下：

1.公共安全支出1336.28万元，主要用于人员经费、公用经费、办案业务经费及装备费，上年决算数为乐昌市财政拨款支出数，主要原因是由于司法改革，我院2016年1月1日起属省直单位，财政拨款支出由省财厅保障。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016度财政拨款收入说明

乐昌市人民法院2016年度财政拨款收入合计2013.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2013.59万元，比年初预算数增加613.59万元，增长44%；主要原因是省财厅在年中安排了人员工资调整经费、非税支出项目经费以及司法救助金。

无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

乐昌市人民法院2016年度财政拨款支出合计1336.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1336.28万元，比年初预算数减少63.72万元，下降5%，主要原因是项目经费支出进度未达到预期，部分项目未完成；无政府性基金预算财政拨款支出。

分功能科目看，公共安全支出法院1336.28万元，主要用于人员经费、日常公用经费、办案业务经费及装备费。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乐昌市人民法院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.08万元，完成预算81.00万元的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为  14.63万元，完成预算63.00万元的23%；公务接待费支出决算为5.45万元，完成预算18.00万元的30%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少67.01万元，下降77%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少51.76万元，下降78%；公务接待费支出决算减少15.25万元，下降74%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015年下半年公车改革后，我院保留13辆公务用车，封存了8辆，运行维护费大幅降低；另外，2015年我院购置了一辆囚车，2016年无公务用车购置费；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央八项规定精神，从严控制公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.63万元，占73%；公务接待费支出5.45万元，占27%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.63万元，其中：无公务用车购置支出；公务用车运行及维护支出14.63万元，2016年我院公务用车保有量为17辆（包括4辆封存待处置车辆），主要用于日常办案出行。

3.公务接待费支出5.45万元，主要用于法院办案业务和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，我院国内接待91次，接待人数共908人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出262.71万元，比上年增加162.91万元，增长163.24%。主要原因是：2015年，我院日常公用经费补充人员经费的缺口部分，2016年为省直单位后人员经费、公用经费及项目经费保障充足。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额53.91万元，其中：政府采购货物支出53.91万元。授予中小企业合同金额53.91万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值为26540226.94元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物17822973.51元，通用设备6466737.55元，家具、用具、装具及动植物2250515.88元。

2016年，资产变动情况为：通用设备增加707478.71元，家具、用具、装具及动植物增加87760.00元；另外，报废16台空调共73700.00元，处置拍卖4辆公务用车共514941.60元。

本部门共有车辆17辆（包括4辆封存待处置车辆），其中，一般公务用车9辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆；无单位价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效信息公开情况

2016年，在围绕“公正司法、司法为民”，履行宪法和法律赋予的职责，立足执法办案第一要务的同时，全面加强审判执行工作，进一步提高办案质量和工作效率。其中，项目绩效目标覆盖率为100%。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                                                     乐昌市人民法院

                                                     2017年8月18日